（鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)）

2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)

目錄

第一部分  本部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算收支情況

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)（條件成熟的部門(mén)公開(kāi)）

一、轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

……

第四部分  名詞解釋

詳細(xì)公開(kāi)內(nèi)容請(qǐng)參照《操作規(guī)程》和市財(cái)政局有關(guān)要求并結(jié)合部門(mén)（單位）實(shí)際情況進(jìn)行說(shuō)明。

第五部分  2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2018財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門(mén)收支預(yù)算總表

五、部門(mén)收入預(yù)算總表

六、部門(mén)支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第一部分  本部門(mén)概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）貫徹國(guó)家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對(duì)外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
   （二）開(kāi)展同世界各國(guó)、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請(qǐng)和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來(lái)訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國(guó)訪問(wèn)、考察；參加有關(guān)國(guó)際組織的活動(dòng)；負(fù)責(zé)與國(guó)外對(duì)口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
   （三）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國(guó)際展展覽會(huì)、博覽會(huì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國(guó)外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或參加國(guó)際博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織協(xié)調(diào)和管理監(jiān)督工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會(huì);牽頭組織相關(guān)部門(mén)共同做好全市會(huì)展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會(huì)展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)共同做好展會(huì)及重大節(jié)慶活動(dòng)監(jiān)管工作。
   （四）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書(shū)的簽發(fā)及其它涉外商事單據(jù)的認(rèn)證等；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦涉外商事單據(jù)（證明）和暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊(cè)（ATA）的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問(wèn)等服務(wù)。
   （五）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國(guó)外或外國(guó)公司及個(gè)人在中國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專利申請(qǐng)；提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議解決等法律服務(wù)，開(kāi)展技術(shù)貿(mào)易等工作。
  （六）組織開(kāi)展經(jīng)貿(mào)信息工作；向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息和咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。
 （七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會(huì)、國(guó)際商會(huì)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      為相當(dāng)處級(jí)事業(yè)單位，列入事業(yè)事業(yè)編制的社會(huì)團(tuán)體序列。設(shè)立內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部（鄂爾多斯市人民政府會(huì)展辦公室）、會(huì)務(wù)信息部、法律部。

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算收支情況

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算222.60萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加222.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。

支出預(yù)算222.60萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加222.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。

（一）、2018年部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入222.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入222.60萬(wàn)元，占比100 %；政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元，占比0 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元。

（二）、2018年部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出222.60萬(wàn)元，其中：基本支出112.60萬(wàn)元，占比50.58%；項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，占比49.42 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)、包聯(lián)駐村等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算222.60萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款222.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類222.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加  222.60萬(wàn)元。主要用于我單位為2017年11月新成立的單位。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.06萬(wàn)元，比上年增加1.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)情況。主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)情況。主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）100 %。增加）主要是由于我單位為2017年11月新成立的單位。。

   四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

   五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   萬(wàn)元。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

如單位的政府性基金支出預(yù)算為“0”，應(yīng)公開(kāi)空表，并用文字明確我單位2018年無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

我單位2018年無(wú)政府性基金支出情況。

第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

   一、轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

無(wú)此項(xiàng)情況，不做說(shuō)明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)2018年部門(mén)預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)。

   三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2017年末，共有車(chē)輛 0  輛。

第四部分  名詞解釋(參考)

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

8、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11、......

“涉及本單位的相關(guān)專業(yè)性名詞解釋自行增加”

第五部分  2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表