目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責(zé)

鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系的貿(mào)易投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)。是市委和市政府聯(lián)系經(jīng)貿(mào)界人士、企業(yè)、團(tuán)體的重要紐帶，是境內(nèi)外工商界開(kāi)展經(jīng)貿(mào)交流合作的重要橋梁，是促進(jìn)我市開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

（1）貫徹國(guó)家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對(duì)外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（2）開(kāi)展同世界各國(guó)、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易屆、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請(qǐng)和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來(lái)訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國(guó)訪問(wèn)、考察，參加有關(guān)國(guó)際組織的活動(dòng)；負(fù)責(zé)與國(guó)外對(duì)口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

（3）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國(guó)際展展覽會(huì)、博覽會(huì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國(guó)外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或參加國(guó)際博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織、協(xié)調(diào)及相關(guān)工作；主辦和承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會(huì)。牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會(huì)展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定及相關(guān)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會(huì)展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會(huì)相關(guān)工作。

（4）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其他涉外商務(wù)傷勢(shì)單據(jù)的認(rèn)證等。出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證，代辦涉外商務(wù)單據(jù)證明、暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊(cè)的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)。提供有關(guān)法律咨詢法律顧問(wèn)等服務(wù)。

（5）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國(guó)外和外國(guó)公司及個(gè)人在中國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專利申請(qǐng)，提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議解決等法律服務(wù)，開(kāi)展技術(shù)貿(mào)易等工作。

（6）組織開(kāi)展經(jīng)貿(mào)信息工作，向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。

（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會(huì)、國(guó)際商會(huì)的工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括5個(gè)部室：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部、會(huì)務(wù)信息部、法律部。本部門無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門本級(jí)。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2022年度部門主要工作完成情況

（一）優(yōu)化外貿(mào)營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。一是積極開(kāi)展RCEP政策宣傳推廣，組織開(kāi)展“我為企業(yè)送服務(wù)”專項(xiàng)行動(dòng)，為我市進(jìn)出口企業(yè)開(kāi)展“上門服務(wù)”，截至目前共開(kāi)展6批次政策宣講活動(dòng)。二是高效做好出證認(rèn)證工作。2022年1至10月，市貿(mào)促會(huì)共為我市外貿(mào)企業(yè)簽發(fā)出口貨物原產(chǎn)地證書995份，出具商事證明書63份,完成領(lǐng)事認(rèn)證代辦4份，簽證出口貨物總金額達(dá)18.8399億元，同比增長(zhǎng)了153.68%。出口貨物主要包括羊絨制品、工程貨車、硅鐵、電石、高嶺土、螺旋藻、黃原膠、化肥、聚乙烯醇、異丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化鈣、乙醇、采礦機(jī)械設(shè)備等20多個(gè)品種，貨物銷售至德國(guó)、英國(guó)、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古國(guó)、荷蘭、摩洛哥、印度、南非等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

（二）加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)更高水平開(kāi)放。一是助力建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的大市場(chǎng)，充分利用貿(mào)促系統(tǒng)“亦官亦民”的身份優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮對(duì)外渠道廣、服務(wù)內(nèi)容多、聯(lián)系企業(yè)緊的工作特點(diǎn)，為全國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)來(lái)我市招展推介，我市旗區(qū)、園區(qū)、中小企業(yè)和名優(yōu)特新產(chǎn)品招商推介發(fā)揮橋梁紐帶作用。2022年，圍繞承接先進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新開(kāi)展招商引我市各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈與全國(guó)大市場(chǎng)全面對(duì)接、深度融合，先后對(duì)接組織香港投資推廣署駐京辦、佛山市貿(mào)促會(huì)到東勝區(qū)、達(dá)拉特旗、準(zhǔn)格爾旗開(kāi)展精準(zhǔn)考察和雙向?qū)踊顒?dòng)。二是助力羊絨產(chǎn)業(yè)振興，成功舉辦第五屆中國(guó)（鄂爾多斯）國(guó)際羊絨羊毛展覽會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)成交額4658萬(wàn)元。積極與中國(guó)畜產(chǎn)品流通協(xié)會(huì)對(duì)接聯(lián)絡(luò)，促成“中國(guó)絨都”授牌鄂爾多斯市。三是協(xié)調(diào)推動(dòng)內(nèi)蒙古國(guó)際商會(huì)駐外代表處建設(shè)，推薦我市蒙泰集團(tuán)APT公司與內(nèi)蒙古國(guó)際商會(huì)達(dá)成合作共建駐德國(guó)代表處戰(zhàn)略協(xié)議。四是全面推進(jìn)“我為企業(yè)找訂單”，幫助鄂爾多斯好產(chǎn)品“走出去”樹形象、增訂單、拓市場(chǎng)，2022年，組織我市30多家企業(yè)參加第二十八屆中國(guó)蘭州投資貿(mào)易洽談會(huì)等展會(huì)活動(dòng)。參展企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)銷售額40萬(wàn)多元，線上銷售近80萬(wàn)元，共洽談精準(zhǔn)客戶11家，有意向客戶21家，貿(mào)易配對(duì)洽談達(dá)成意向合作5項(xiàng)。五是支持各旗區(qū)舉辦貿(mào)易投資促進(jìn)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。支持烏審旗舉辦2022年中國(guó)民族豐收節(jié)，幫助開(kāi)展網(wǎng)上直播帶貨活動(dòng)，進(jìn)一步拓寬了農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，切實(shí)幫助企業(yè)解難題、辦實(shí)事。六是成功舉辦2022年荷蘭世園會(huì)“鄂爾多斯市活動(dòng)日”專場(chǎng)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，活動(dòng)中共簽約項(xiàng)目27個(gè)，協(xié)議金額折合人民幣約5.1億元。七是積極承接中國(guó)國(guó)際商會(huì)沿黃河流域地市國(guó)際商會(huì)聯(lián)盟輪值主席工作，將于2023年負(fù)責(zé)承辦年會(huì)工作。

（三）扎實(shí)助力穩(wěn)住外資，暢通企業(yè)訴求渠道。按照全國(guó)貿(mào)促系統(tǒng)服務(wù)外資企業(yè)工作視頻會(huì)議精神，鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)迅速行動(dòng)，成立工作專班，圍繞自治區(qū)貿(mào)促會(huì)反饋的71家重點(diǎn)外資企業(yè)開(kāi)展全覆蓋摸底服務(wù)。一是建立完善溝通交流機(jī)制。對(duì)在我市實(shí)際運(yùn)營(yíng)的外資企業(yè)開(kāi)展電話訪談、問(wèn)卷調(diào)查和組織對(duì)話，專門設(shè)立了熱線電話和電子郵箱，廣泛深入了解外資企業(yè)的困難和訴求，經(jīng)過(guò)調(diào)研摸底，全部建立了工作聯(lián)系，71家外資企業(yè)中，已注銷4家，已退出外資企業(yè)9家，實(shí)際服務(wù)企業(yè)為58家，常態(tài)化開(kāi)展訴求了解和反饋轉(zhuǎn)辦等工作。二是深入一線了解情況。先后深入6家提出訴求的外資企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪，詳細(xì)了解外資企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、物流、運(yùn)輸、結(jié)匯等方面的困難和訴求，廣泛宣傳貿(mào)促會(huì)商事法律服務(wù)、RCEP協(xié)定原產(chǎn)地證書、不可抗力事實(shí)證明等業(yè)務(wù)。三是總結(jié)反饋訴求。按照自治區(qū)貿(mào)促會(huì)服務(wù)外資企業(yè)工作專班的要求，共總結(jié)反饋了3類問(wèn)題，主要是疫情形勢(shì)下盡快實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工達(dá)產(chǎn)、解決國(guó)際人流物流瓶頸、更好享受助企紓困政策等。

第二部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度收入、支出決算總計(jì)492.15萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加136.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.53%，變動(dòng)原因：商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加51.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%。其中：

（一）收入決算總計(jì)492.15萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì)492.15萬(wàn)元。與上年決算相比，增加52.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.82%，變動(dòng)原因：商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，減少0.93萬(wàn)元，減少100.00%，變動(dòng)原因：AK信創(chuàng)項(xiàng)目三年工程最后一年，按照合同要求支付最后30%尾款。

（二）支出決算總計(jì)492.15萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì)492.14萬(wàn)元。與上年決算相比，增加51.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%，變動(dòng)原因：商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌。

2.結(jié)余分配0.01萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：為AK信創(chuàng)項(xiàng)目保證金及利息。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.65%，變動(dòng)原因：此款為AK信創(chuàng)項(xiàng)目保證金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度本年收入決算合計(jì)492.15萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入492.14萬(wàn)元，占100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年其他收入0.01萬(wàn)元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度本年支出決算合計(jì)492.14萬(wàn)元，其中：

本年基本支出197.54萬(wàn)元，占40.14%；

本年項(xiàng)目支出294.60萬(wàn)元，占59.86%；

本年上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門 2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)492.14萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加136.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.53%，變動(dòng)原因：商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加51.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%，變動(dòng)原因：商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)逐步增大，疫情后單位業(yè)務(wù)逐步步入正軌。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算492.14萬(wàn)元。與年初預(yù)算355.26萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的138.53%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為446.79萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加126.49萬(wàn)元。其中：

1．商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算 170.14萬(wàn)元，支出決算 196.87 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：按照鄂爾多斯市財(cái)政局有關(guān)要求，追加人員工資。

2．商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 150萬(wàn)元，支出決算249.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100  %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：自治區(qū)下?lián)苜Q(mào)促發(fā)展資金用于第五屆羊絨羊毛博會(huì)100萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為26.31萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加9.97萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 14.46萬(wàn)元，支出決算14.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.59 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：?jiǎn)挝徽{(diào)入調(diào)出人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)不一樣。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00 萬(wàn)元，支出決算7.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：?jiǎn)挝徽{(diào)出一人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基數(shù)重新核定。

3．撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00 萬(wàn)元，支出決算2.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：?jiǎn)挝蝗ナ廊藛T撫喪費(fèi)補(bǔ)發(fā)。

3．其他社會(huì)保障就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.88萬(wàn)元，支出決算1.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 79.79 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：?jiǎn)挝槐灸暾{(diào)入調(diào)出人員基數(shù)不一樣造成。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為8.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0.47萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.77 萬(wàn)元，支出決算8.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政事業(yè)單位醫(yī)療基數(shù)重新核定。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為10.80萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少0.04萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算    10.85萬(wàn)元，支出決算10.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.54 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：?jiǎn)挝徽{(diào)入調(diào)出人員住房公積金基數(shù)差異造成。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算197.54萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)178.39萬(wàn)元。主要包括：基本工資   45.77萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼82.69 萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.2 萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)1.5萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 萬(wàn)元、績(jī)效工資 1.38 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 14.4 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 7.43 萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療費(fèi) 6.13 萬(wàn)元、公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2.11 萬(wàn)元、其他工資福利支出0.00萬(wàn)元、離休費(fèi)0.00 萬(wàn)元、退休費(fèi) 0.00 萬(wàn)元、撫恤金2.98 萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.00萬(wàn)元、住房公積金 10.8 萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼 0.00 萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出  0.00 萬(wàn)元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)19.15萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)0.94 萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8 萬(wàn)元、咨詢費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.46 萬(wàn)元、取暖費(fèi) 0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)   0.4萬(wàn)元、租賃費(fèi) 0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.04 萬(wàn)元、專用材料費(fèi) 0 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 0 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi) 2.00 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1.06 萬(wàn)元、福利費(fèi) 2.20 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.96 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 9.74 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置 0 萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置 0 萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新   0.56萬(wàn)元、其他資本性支出 0 萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算294.60萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出0萬(wàn)元。主要包括：基本工資 0 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 0萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 0 萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 0 萬(wàn)元、績(jī)效工資0 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 0萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元、住房公積金 0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出 0 萬(wàn)元等。

（二）商品和服務(wù)支出284.26萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi) 7.24 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 3萬(wàn)元、咨詢費(fèi) 0 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)   萬(wàn)元、水費(fèi) 0 萬(wàn)元、電費(fèi) 0 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.5 萬(wàn)元、取暖費(fèi) 0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 11.34 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 3 萬(wàn)元、租賃費(fèi)0 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 3.72萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 4.04 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元、專用材料費(fèi) 0 萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元、專用燃料費(fèi) 0 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 4.2 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)180.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元、福利費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.41 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用 1.88 萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用 0 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 63.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7.94萬(wàn)元等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.94萬(wàn)元。主要包括：生活補(bǔ)助7.44萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.5萬(wàn)元等。

（四）資本性支出2.4萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置2.4萬(wàn)元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門 2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.41萬(wàn)元，支出決算2.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.37萬(wàn)元，支出決算2.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.04萬(wàn)元，支出決算0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：受疫情影響，線下會(huì)展活動(dòng)減少，公務(wù)出訪活動(dòng)取消。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.41萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元，占98.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，占1.70%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，變動(dòng)原因：因疫情無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)問(wèn)題。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年決算相比，增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.49%，變動(dòng)原因：商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)較多，此項(xiàng)費(fèi)用增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬(wàn)元，接待1批次，3人次，開(kāi)支內(nèi)容：接待香港來(lái)訪人元；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。與上年決算相比，減少0.03萬(wàn)元，減少-44.73%，變動(dòng)原因：受疫情影響，活動(dòng)取消。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度政府性基金支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)）0.00%，本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目  3    個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目3 個(gè)，完成項(xiàng)目  3 個(gè)，項(xiàng)目支出總金額294.60萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額294.60萬(wàn)元，本年其他資金0.00萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算19.15萬(wàn)元。比上年決算相比，增加3.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.34%，變動(dòng)原因：疫情后半年緩解，商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)增加。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度政府采購(gòu)支出總額6.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.13萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 32.42%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0.06%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的93.91%。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共有項(xiàng)目 3 個(gè)，共涉及資金294.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目  0  個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目”、“黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“包聯(lián)駐村工作項(xiàng)目”等 3 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)（此處即為重點(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容），涉及一般公共預(yù)算支出294.6 萬(wàn)元，政府性基金支出 0 萬(wàn)元。其中，沒(méi)有委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)部門2022年度在決算中反映3 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及 0 個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共 3 個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 150 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 150 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：（一）優(yōu)化外貿(mào)營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。一是積極開(kāi)展RCEP政策宣傳推廣，組織開(kāi)展“我為企業(yè)送服務(wù)”專項(xiàng)行動(dòng)，為我市進(jìn)出口企業(yè)開(kāi)展“上門服務(wù)”，截至目前共開(kāi)展6批次政策宣講活動(dòng)。二是高效做好出證認(rèn)證工作。2022年1至10月，市貿(mào)促會(huì)共為我市外貿(mào)企業(yè)簽發(fā)出口貨物原產(chǎn)地證書995份，出具商事證明書63份,完成領(lǐng)事認(rèn)證代辦4份，簽證出口貨物總金額達(dá)18.8399億元，同比增長(zhǎng)了153.68%。出口貨物主要包括羊絨制品、工程貨車、硅鐵、電石、高嶺土、螺旋藻、黃原膠、化肥、聚乙烯醇、異丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化鈣、乙醇、采礦機(jī)械設(shè)備等20多個(gè)品種，貨物銷售至德國(guó)、英國(guó)、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古國(guó)、荷蘭、摩洛哥、印度、南非等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。（二）加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)更高水平開(kāi)放。一是助力建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的大市場(chǎng)，充分利用貿(mào)促系統(tǒng)“亦官亦民”的身份優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮對(duì)外渠道廣、服務(wù)內(nèi)容多、聯(lián)系企業(yè)緊的工作特點(diǎn)，為全國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)來(lái)我市招展推介，我市旗區(qū)、園區(qū)、中小企業(yè)和名優(yōu)特新產(chǎn)品招商推介發(fā)揮橋梁紐帶作用。2022年，圍繞承接先進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新開(kāi)展招商引我市各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈與全國(guó)大市場(chǎng)全面對(duì)接、深度融合，先后對(duì)接組織香港投資推廣署駐京辦、佛山市貿(mào)促會(huì)到東勝區(qū)、達(dá)拉特旗、準(zhǔn)格爾旗開(kāi)展精準(zhǔn)考察和雙向?qū)踊顒?dòng)。二是助力羊絨產(chǎn)業(yè)振興，成功舉辦第五屆中國(guó)（鄂爾多斯）國(guó)際羊絨羊毛展覽會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)成交額4658萬(wàn)元。積極與中國(guó)畜產(chǎn)品流通協(xié)會(huì)對(duì)接聯(lián)絡(luò)，促成“中國(guó)絨都”授牌鄂爾多斯市。三是協(xié)調(diào)推動(dòng)內(nèi)蒙古國(guó)際商會(huì)駐外代表處建設(shè)，推薦我市蒙泰集團(tuán)APT公司與內(nèi)蒙古國(guó)際商會(huì)達(dá)成合作共建駐德國(guó)代表處戰(zhàn)略協(xié)議。四是全面推進(jìn)“我為企業(yè)找訂單”，幫助鄂爾多斯好產(chǎn)品“走出去”樹形象、增訂單、拓市場(chǎng)，2022年，組織我市30多家企業(yè)參加第二十八屆中國(guó)蘭州投資貿(mào)易洽談會(huì)等展會(huì)活動(dòng)。參展企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)銷售額40萬(wàn)多元，線上銷售近80萬(wàn)元，共洽談精準(zhǔn)客戶11家，有意向客戶21家，貿(mào)易配對(duì)洽談達(dá)成意向合作5項(xiàng)。五是支持各旗區(qū)舉辦貿(mào)易投資促進(jìn)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。支持烏審旗舉辦2022年中國(guó)民族豐收節(jié)，幫助開(kāi)展網(wǎng)上直播帶貨活動(dòng)，進(jìn)一步拓寬了農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，切實(shí)幫助企業(yè)解難題、辦實(shí)事。六是成功舉辦2022年荷蘭世園會(huì)“鄂爾多斯市活動(dòng)日”專場(chǎng)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，活動(dòng)中共簽約項(xiàng)目27個(gè)，協(xié)議金額折合人民幣約5.1億元。七是積極承接中國(guó)國(guó)際商會(huì)沿黃河流域地市國(guó)際商會(huì)聯(lián)盟輪值主席工作，將于2023年負(fù)責(zé)承辦年會(huì)工作。（三）扎實(shí)助力穩(wěn)住外資，暢通企業(yè)訴求渠道。按照全國(guó)貿(mào)促系統(tǒng)服務(wù)外資企業(yè)工作視頻會(huì)議精神，鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)迅速行動(dòng)，成立工作專班，圍繞自治區(qū)貿(mào)促會(huì)反饋的71家重點(diǎn)外資企業(yè)開(kāi)展全覆蓋摸底服務(wù)。一是建立完善溝通交流機(jī)制。對(duì)在我市實(shí)際運(yùn)營(yíng)的外資企業(yè)開(kāi)展電話訪談、問(wèn)卷調(diào)查和組織對(duì)話，專門設(shè)立了熱線電話和電子郵箱，廣泛深入了解外資企業(yè)的困難和訴求，經(jīng)過(guò)調(diào)研摸底，全部建立了工作聯(lián)系，71家外資企業(yè)中，已注銷4家，已退出外資企業(yè)9家，實(shí)際服務(wù)企業(yè)為58家，常態(tài)化開(kāi)展訴求了解和反饋轉(zhuǎn)辦等工作。二是深入一線了解情況。先后深入6家提出訴求的外資企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪，詳細(xì)了解外資企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、物流、運(yùn)輸、結(jié)匯等方面的困難和訴求，廣泛宣傳貿(mào)促會(huì)商事法律服務(wù)、RCEP協(xié)定原產(chǎn)地證書、不可抗力事實(shí)證明等業(yè)務(wù)。三是總結(jié)反饋訴求。按照自治區(qū)貿(mào)促會(huì)服務(wù)外資企業(yè)工作專班的要求，共總結(jié)反饋了3類問(wèn)題，主要是疫情形勢(shì)下盡快實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工達(dá)產(chǎn)、解決國(guó)際人流物流瓶頸、更好享受助企紓困政策等。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：1. 本項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施，均按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，不存在問(wèn)題，項(xiàng)目2022年度有序推進(jìn)，有效完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。深入實(shí)施擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外影響力，助力鄂爾多斯市企業(yè)走出去。2. 根據(jù)疫情防控政策，為減少人員聚集，降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)相對(duì)減少，國(guó)外商貿(mào)事務(wù)活動(dòng)全部取消3. 本項(xiàng)目?？顚Ｓ?，統(tǒng)籌安排，按照計(jì)劃管理，按照實(shí)際發(fā)生支付，實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出，擠占挪用等違法違規(guī)問(wèn)題，資金管理不存在問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：1.把牢正確政治方向，打造過(guò)硬政治機(jī)關(guān)；2.拓展內(nèi)外交流合作，促進(jìn)更高水平開(kāi)放；3.加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺(tái)建設(shè)，助力貿(mào)易投資促進(jìn)；四是優(yōu)化外貿(mào)營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；五是縱深推進(jìn)深化改革，不斷完善機(jī)關(guān)建設(shè)。

2.黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 30 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1.通過(guò)進(jìn)行改革調(diào)研、開(kāi)展黨日活動(dòng)及培訓(xùn)學(xué)習(xí)等工作，完成基層黨建、意識(shí)形態(tài)、深化改革各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，推動(dòng)貿(mào)促工作有效發(fā)展2.通過(guò)改革調(diào)研、學(xué)習(xí)教育、開(kāi)展各類黨內(nèi)活動(dòng)，有效提升了黨員干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)，圓滿完成了年度重點(diǎn)工作任務(wù)，為推動(dòng)貿(mào)促事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：1. 本項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施，均按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，不存在問(wèn)題，項(xiàng)目2022年度有序推進(jìn)，有效提高黨的理論方針政策的社會(huì)影響力，實(shí)現(xiàn)黨的聲音覆蓋基層每個(gè)角落。2. 根據(jù)疫情防控政策，為減少人員聚集，降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，組織培訓(xùn)場(chǎng)次減少，參與培訓(xùn)人數(shù)減少，出勤率降低，故未完成年初所設(shè)指標(biāo)值。3. 本項(xiàng)目?？顚Ｓ?，統(tǒng)籌安排，按照計(jì)劃管理，按照實(shí)際發(fā)生支付，實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出，擠占挪用等違法違規(guī)問(wèn)題，資金管理不存在問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：1. 加強(qiáng)年初預(yù)算管理，參考多方因素，完善項(xiàng)目設(shè)立。2. 繼續(xù)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審批程序和手續(xù)，確保項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致。3. 若以后年度再次出現(xiàn)上述情況，應(yīng)積極尋求解決辦法，盡可能尋求其他方式開(kāi)展相關(guān)工作。

3.包聯(lián)駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為 10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：深入貫徹十九大精神和中央、自治區(qū)、全市關(guān)于扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議精神，推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因： 本項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)施，均按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，不存在問(wèn)題，下一步改進(jìn)措施：1. 加強(qiáng)年初預(yù)算管理，參考多方因素，完善項(xiàng)目設(shè)立。2. 繼續(xù)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審批程序和手續(xù)，確保項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致。3. 若以后年度再次出現(xiàn)上述情況，應(yīng)積極尋求解決辦法，盡可能尋求其他方式開(kāi)展相關(guān)工作。

（三）部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2022年貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：全部完成

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目自評(píng)，建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)、以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)構(gòu)應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理為目標(biāo)，科學(xué)管理，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)資金支出的規(guī)范化管理，提高資金的使用效益。發(fā)揮展會(huì)、會(huì)展的獨(dú)特職能。完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全市貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)150.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款150.00萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)150.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款150.00萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)150.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款150.00萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

（一）優(yōu)化外貿(mào)營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。一是積極開(kāi)展RCEP政策宣傳推廣，組織開(kāi)展“我為企業(yè)送服務(wù)”專項(xiàng)行動(dòng)，為我市進(jìn)出口企業(yè)開(kāi)展“上門服務(wù)”，截至目前共開(kāi)展6批次政策宣講活動(dòng)。二是高效做好出證認(rèn)證工作。2022年1至10月，市貿(mào)促會(huì)共為我市外貿(mào)企業(yè)簽發(fā)出口貨物原產(chǎn)地證書995份，出具商事證明書63份,完成領(lǐng)事認(rèn)證代辦4份，簽證出口貨物總金額達(dá)18.8399億元，同比增長(zhǎng)了153.68%。出口貨物主要包括羊絨制品、工程貨車、硅鐵、電石、高嶺土、螺旋藻、黃原膠、化肥、聚乙烯醇、異丙醇、聚氯乙烯、聚丙烯、碳化鈣、乙醇、采礦機(jī)械設(shè)備等20多個(gè)品種，貨物銷售至德國(guó)、英國(guó)、阿根廷、土耳其、加拿大、蒙古國(guó)、荷蘭、摩洛哥、印度、南非等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。（二）加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)更高水平開(kāi)放。一是助力建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一的大市場(chǎng)，充分利用貿(mào)促系統(tǒng)“亦官亦民”的身份優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮對(duì)外渠道廣、服務(wù)內(nèi)容多、聯(lián)系企業(yè)緊的工作特點(diǎn)，為全國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)來(lái)我市招展推介，我市旗區(qū)、園區(qū)、中小企業(yè)和名優(yōu)特新產(chǎn)品招商推介發(fā)揮橋梁紐帶作用。2022年，圍繞承接先進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新開(kāi)展招商引我市各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈與全國(guó)大市場(chǎng)全面對(duì)接、深度融合，先后對(duì)接組織香港投資推廣署駐京辦、佛山市貿(mào)促會(huì)到東勝區(qū)、達(dá)拉特旗、準(zhǔn)格爾旗開(kāi)展精準(zhǔn)考察和雙向?qū)踊顒?dòng)。二是助力羊絨產(chǎn)業(yè)振興，成功舉辦第五屆中國(guó)（鄂爾多斯）國(guó)際羊絨羊毛展覽會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)成交額4658萬(wàn)元。積極與中國(guó)畜產(chǎn)品流通協(xié)會(huì)對(duì)接聯(lián)絡(luò)，促成“中國(guó)絨都”授牌鄂爾多斯市。三是協(xié)調(diào)推動(dòng)內(nèi)蒙古國(guó)際商會(huì)駐外代表處建設(shè)，推薦我市蒙泰集團(tuán)APT公司與內(nèi)蒙古國(guó)際商會(huì)達(dá)成合作共建駐德國(guó)代表處戰(zhàn)略協(xié)議。四是全面推進(jìn)“我為企業(yè)找訂單”，幫助鄂爾多斯好產(chǎn)品“走出去”樹形象、增訂單、拓市場(chǎng)，2022年，組織我市30多家企業(yè)參加第二十八屆中國(guó)蘭州投資貿(mào)易洽談會(huì)等展會(huì)活動(dòng)。參展企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)銷售額40萬(wàn)多元，線上銷售近80萬(wàn)元，共洽談精準(zhǔn)客戶11家，有意向客戶21家，貿(mào)易配對(duì)洽談達(dá)成意向合作5項(xiàng)。五是支持各旗區(qū)舉辦貿(mào)易投資促進(jìn)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。支持烏審旗舉辦2022年中國(guó)民族豐收節(jié)，幫助開(kāi)展網(wǎng)上直播帶貨活動(dòng)，進(jìn)一步拓寬了農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，切實(shí)幫助企業(yè)解難題、辦實(shí)事。六是成功舉辦2022年荷蘭世園會(huì)“鄂爾多斯市活動(dòng)日”專場(chǎng)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，活動(dòng)中共簽約項(xiàng)目27個(gè)，協(xié)議金額折合人民幣約5.1億元。七是積極承接中國(guó)國(guó)際商會(huì)沿黃河流域地市國(guó)際商會(huì)聯(lián)盟輪值主席工作，將于2023年負(fù)責(zé)承辦年會(huì)工作。（三）扎實(shí)助力穩(wěn)住外資，暢通企業(yè)訴求渠道。按照全國(guó)貿(mào)促系統(tǒng)服務(wù)外資企業(yè)工作視頻會(huì)議精神，鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)迅速行動(dòng)，成立工作專班，圍繞自治區(qū)貿(mào)促會(huì)反饋的71家重點(diǎn)外資企業(yè)開(kāi)展全覆蓋摸底服務(wù)。一是建立完善溝通交流機(jī)制。對(duì)在我市實(shí)際運(yùn)營(yíng)的外資企業(yè)開(kāi)展電話訪談、問(wèn)卷調(diào)查和組織對(duì)話，專門設(shè)立了熱線電話和電子郵箱，廣泛深入了解外資企業(yè)的困難和訴求，經(jīng)過(guò)調(diào)研摸底，全部建立了工作聯(lián)系，71家外資企業(yè)中，已注銷4家，已退出外資企業(yè)9家，實(shí)際服務(wù)企業(yè)為58家，常態(tài)化開(kāi)展訴求了解和反饋轉(zhuǎn)辦等工作。二是深入一線了解情況。先后深入6家提出訴求的外資企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪，詳細(xì)了解外資企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、物流、運(yùn)輸、結(jié)匯等方面的困難和訴求，廣泛宣傳貿(mào)促會(huì)商事法律服務(wù)、RCEP協(xié)定原產(chǎn)地證書、不可抗力事實(shí)證明等業(yè)務(wù)。三是總結(jié)反饋訴求。按照自治區(qū)貿(mào)促會(huì)服務(wù)外資企業(yè)工作專班的要求，共總結(jié)反饋了3類問(wèn)題，主要是疫情形勢(shì)下盡快實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工達(dá)產(chǎn)、解決國(guó)際人流物流瓶頸、更好享受助企紓困政策等。

（三）項(xiàng)目資金管理情況。

該項(xiàng)目已納入年度指標(biāo)，年初按照數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)制定了績(jī)效目標(biāo)，并且展開(kāi)了自我評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)完成情況較好，執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目資金做到了專款專用，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，項(xiàng)目資金主要用于：展位購(gòu)買費(fèi)用、差旅費(fèi)、宣傳制作費(fèi)等

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)組展參展場(chǎng)數(shù)，目標(biāo)值大于等于4場(chǎng)，實(shí)際完成4場(chǎng)，分值8，得分8。

2)制作貿(mào)促宣傳片短視頻媒體性宣傳等場(chǎng)數(shù)，目標(biāo)值大于等于10場(chǎng)，實(shí)際完成10場(chǎng)，分值7，得分7。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)組展參展完成率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值8，得分8。

4)貿(mào)促宣傳短視頻質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值7，得分7。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)短視頻制作及宣傳時(shí)間，目標(biāo)值2022年全年，實(shí)際完成完成，分值5，得分5。

6)組展參展完成時(shí)間，目標(biāo)值2022年全年，實(shí)際完成完成，分值5，得分5。

4、成本指標(biāo)

7)短視頻制作及宣傳成本，目標(biāo)值小于等于20萬(wàn)，實(shí)際完成20萬(wàn)，分值5，得分5。

8)組展參展費(fèi)用，目標(biāo)值小于等于30萬(wàn)，實(shí)際完成30萬(wàn)，分值5，得分5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益無(wú)

6、社會(huì)效益無(wú)

9)深入實(shí)施擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外影響力，助力鄂爾多斯市企業(yè)走出去，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值15，得分15。

7、生態(tài)效益無(wú)

8、可持續(xù)影響 持續(xù)有效。

10)持續(xù)推動(dòng)全市貿(mào)促事業(yè)發(fā)展，目標(biāo)值長(zhǎng)期，實(shí)際完成持續(xù)推動(dòng)，分值15，得分15。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿意度

11)服務(wù)企業(yè)滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成100%，分值10，得分10。

（四）自評(píng)得分情況

本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，等級(jí)為A。

四、存在問(wèn)題

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。無(wú)

（二）資金管理使用存在問(wèn)題。無(wú)

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

通過(guò)實(shí)施績(jī)效管理工作，提高資金使用效率，結(jié)合自評(píng)情況，不斷補(bǔ)充完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，全面真實(shí)反映部門績(jī)效水平。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度，?？顚Ｓ谩＃ㄒ唬┰谕苿?dòng)打造全國(guó)一流營(yíng)商環(huán)境中開(kāi)新局。用好貿(mào)促會(huì)作為群團(tuán)組織的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，做好服務(wù)外資企業(yè)專班工作，做優(yōu)外貿(mào)企業(yè)商事法律服務(wù)工作，幫助各類企業(yè)用好RCEP優(yōu)惠政策、搶訂單拓市場(chǎng)、加強(qiáng)合規(guī)管理，用心用力用情推動(dòng)解決企業(yè)急難愁盼問(wèn)題。繼續(xù)多渠道聯(lián)系外資企業(yè)，廣泛收集訴求，健全訴求加工、整理、統(tǒng)計(jì)等體系，全面及時(shí)準(zhǔn)確地反映外資企業(yè)訴求。在市委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通，跟蹤企業(yè)訴求辦理進(jìn)展情況并及時(shí)向外資企業(yè)反饋，切實(shí)解決外資企業(yè)困難，增強(qiáng)外資企業(yè)在我市發(fā)展的信心。（二）在服務(wù)構(gòu)筑世界級(jí)羊絨產(chǎn)業(yè)中立新功。承接辦好第六屆中國(guó)（鄂爾多斯）國(guó)際羊絨羊毛展覽會(huì)，持續(xù)提升展會(huì)國(guó)際影響力。充分用好貿(mào)促國(guó)際朋友圈，講好鄂爾多斯羊絨產(chǎn)業(yè)故事，鞏固深化“中國(guó)絨都”產(chǎn)業(yè)形象，探索推進(jìn)“世界絨都”授牌我市。積極組織我市羊絨產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外各類專業(yè)論壇、展覽會(huì)，提高影響力、擴(kuò)大知名度，提升我市羊絨產(chǎn)業(yè)國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。（三）在擴(kuò)大國(guó)際國(guó)內(nèi)朋友圈中走新路。全面融入共建“一帶一路”和中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊，按照自治區(qū)貿(mào)促會(huì)統(tǒng)一安排，組織參加中國(guó)-葡語(yǔ)國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作論壇、中俄蒙工商論壇、中新商務(wù)理事會(huì)、中葡商務(wù)理事會(huì)機(jī)制平臺(tái)活動(dòng)，主動(dòng)承接自治區(qū)貿(mào)促會(huì)組織的考察調(diào)研活動(dòng)。摒棄傳統(tǒng)思維，用活用好互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，探索施行線上國(guó)際展洽活動(dòng)。對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū)及其貿(mào)促工作，加強(qiáng)與京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳地區(qū)的交流合作，擴(kuò)大貿(mào)促系統(tǒng)資源對(duì)接，積極參與“沿黃河流域國(guó)際商會(huì)聯(lián)盟”和“一帶一路地方貿(mào)促會(huì)聯(lián)盟”的經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。（四）在“我為企業(yè)找訂單”行動(dòng)中出新績(jī)。探索施行參展補(bǔ)貼辦法，助力鄂爾多斯優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品走向全國(guó)、全世界，組織我市名優(yōu)特產(chǎn)品參加烏蘭巴托?中國(guó)內(nèi)蒙古商品展覽會(huì)、俄羅斯烏蘭烏德?中國(guó)內(nèi)蒙古商品展覽會(huì)、韓國(guó)?中國(guó)內(nèi)蒙古羊絨羊毛展覽會(huì)、2023第四屆湖南（岳陽(yáng)）口岸經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)、第29屆中國(guó)蘭州投資貿(mào)易洽談會(huì)等展會(huì)活動(dòng)。

（二）措施及辦法。

一是把牢正確政治方向，打造過(guò)硬政治機(jī)關(guān)；二是拓展內(nèi)外交流合作，促進(jìn)更高水平開(kāi)放；三是加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺(tái)建設(shè)，助力貿(mào)易投資促進(jìn)；四是優(yōu)化外貿(mào)營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；五是縱深推進(jìn)深化改革，不斷完善機(jī)關(guān)建設(shè)。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：孫瑞鮮        聯(lián)系電話：0477-8586670

第五部分 2022年度部門決算表

詳見(jiàn)附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)公開(kāi)表.xls