鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

2021年度鄂爾多斯市財(cái)政局安排我單位年初項(xiàng)目數(shù)3項(xiàng)，年初項(xiàng)目預(yù)算資金總計(jì)190萬元。其中，貿(mào)促發(fā)展資金為150萬元和黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)30萬元和包聯(lián)駐村資金10萬元。

項(xiàng)目實(shí)施的政策依據(jù)為內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)貿(mào)促發(fā)展專項(xiàng)資金使用和管理辦法》的通知（內(nèi)財(cái)貿(mào)規(guī)〔2021〕9號(hào)）和《鄂爾多斯市人民政府第13次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》（〔2019〕44號(hào)）、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》、《鄂爾多斯市事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》、關(guān)于印發(fā)《鄂爾多斯市包聯(lián)駐村管理辦法》（鄂黨組通字〔2021〕28號(hào)）、《鄂爾多斯市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（鄂財(cái)行規(guī)〔2018〕1號(hào)）等文件精神。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

1.貿(mào)促發(fā)展資金該項(xiàng)目年初預(yù)算申報(bào)時(shí)已填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，項(xiàng)目年度目標(biāo)為：為完成內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全是貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。數(shù)量指標(biāo)為：1.制作貿(mào)促宣傳片、短視頻媒體性宣傳等場(chǎng)數(shù)≥5場(chǎng)；2.組展參展數(shù)≥4場(chǎng)。質(zhì)量指標(biāo)為：完成率≥90%。時(shí)效指標(biāo)為：2021年底全部已完成。成本指標(biāo)為：小于150萬元。效益指標(biāo)為：持續(xù)有效。

截止自評(píng)之日該項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)為：總計(jì)參展、辦展8場(chǎng)。質(zhì)量指標(biāo)為：百分之百。時(shí)效指標(biāo)為：當(dāng)年全部完成。成本指標(biāo)為：150萬元。效益指標(biāo)為：效果顯著?？?jī)效目標(biāo)：全部實(shí)現(xiàn)。

2.黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目年初預(yù)算申報(bào)時(shí)已填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，項(xiàng)目年度目標(biāo)為：通過進(jìn)行改革調(diào)研、開展黨日活動(dòng)及培訓(xùn)學(xué)習(xí)等工作，完成基層黨建、意識(shí)形態(tài)、深化改革各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，推動(dòng)貿(mào)促工作有效發(fā)展。數(shù)量指標(biāo)為：主題黨日活動(dòng)、集中學(xué)習(xí)≥12次。質(zhì)量指標(biāo)為：培訓(xùn)學(xué)習(xí)覆蓋、結(jié)業(yè)率100%。時(shí)效指標(biāo)為：2021年12月31日。成本指標(biāo)為：小于30萬元。效益指標(biāo)為：有效推動(dòng)。

截止自評(píng)之日該項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)為：主題黨日活動(dòng)、集中學(xué)習(xí)13次。質(zhì)量指標(biāo)為：100%。時(shí)效指標(biāo)為：已完成。成本指標(biāo)為：30萬元。效益指標(biāo)為：效果顯著?？?jī)效目標(biāo)基全部實(shí)現(xiàn)。

3.包聯(lián)駐村資金該項(xiàng)目年初預(yù)算申報(bào)時(shí)已填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，項(xiàng)目年度目標(biāo)為：深入貫徹十九大精神和中央、自治區(qū)、全市關(guān)于扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作會(huì)議精神，推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。數(shù)量指標(biāo)為：駐村天數(shù)≥20天。質(zhì)量指標(biāo)為：駐村出勤率≥90%。時(shí)效指標(biāo)為：幫扶工作日。成本指標(biāo)為：小于10萬元。效益指標(biāo)為：持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興。

截止自評(píng)之日該項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)為：駐村天數(shù)全勤。質(zhì)量指標(biāo)為：出勤率100%。時(shí)效指標(biāo)為：10萬。成本指標(biāo)為：10萬元。效益指標(biāo)為：持續(xù)做好鄉(xiāng)村振興?？?jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的。

為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身存在的問題提出解決方案，確保項(xiàng)目順利實(shí)施及時(shí)發(fā)揮效益，根據(jù)績(jī)效管理工作部署，我單位對(duì)黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、 改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、包聯(lián)駐村資金、貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)績(jī)效自評(píng)。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

該兩個(gè)項(xiàng)目總預(yù)算180萬元，共到位資金180萬元，支出180萬元。支出資金主要用于內(nèi)部建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外等全年貿(mào)易促進(jìn)和投資促進(jìn)事宜，扎實(shí)推進(jìn)全市貿(mào)促工作發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流和改革調(diào)研、開展黨日活動(dòng)及培訓(xùn)學(xué)習(xí)等工作，完成基層黨建、意識(shí)形態(tài)、深化改革各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，推動(dòng)貿(mào)促工作有效發(fā)展。結(jié)余資金0萬元。

（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、包聯(lián)駐村資金、貿(mào)促發(fā)展資金預(yù)期產(chǎn)出190萬元。實(shí)際產(chǎn)出190萬元。

（四）項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，項(xiàng)目單位資金執(zhí)行?？顚Ｓ茫瑢Ｙ~管理。對(duì)項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格按照《鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)機(jī)關(guān)工作人員差旅費(fèi)報(bào)支規(guī)定》和《鄂爾多斯市貿(mào)促發(fā)展專項(xiàng)資金使用和管理暫行辦法》執(zhí)行逐級(jí)審批制度。未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等情況。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。一是創(chuàng)新探索“貿(mào)促行動(dòng)跟黨走”黨建品牌應(yīng)用管理平臺(tái)，支部建設(shè)信息化水平取得長(zhǎng)足進(jìn)步，統(tǒng)籌中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”及“支部主題黨日”活動(dòng)，采取黨組成員輪流講黨課、邀請(qǐng)專家授課、專題討論測(cè)試等形式，及時(shí)傳達(dá)中央、自治區(qū)、市委有關(guān)會(huì)議文件精神，2021年，共組織集中學(xué)習(xí)會(huì)議13次，黨日活動(dòng)13次，專題黨課2次，測(cè)試問答5次。2021年，市貿(mào)促會(huì)發(fā)揮橋梁紐帶作用，挖掘?qū)I(yè)性展會(huì)平臺(tái)資源，為鄂爾多斯好產(chǎn)品“走出去”筑平臺(tái)、樹形象、增訂單、拓市場(chǎng)，幫助我市企業(yè)、名優(yōu)特產(chǎn)品提升國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二是先后共組織我市47家企業(yè)參加了上海合作組織國(guó)際投資貿(mào)易博覽會(huì)、第四屆21世紀(jì)海上絲綢之路博覽會(huì)暨第二十三屆海峽兩岸經(jīng)貿(mào)交易會(huì)、首屆中國(guó)（青海）國(guó)際生態(tài)博覽會(huì)、2021（第七屆）一帶一路名品展·上海、第19屆中國(guó)廣西（東盟）食品糖酒、餐飲美食博覽會(huì)、深圳FS 2021秋季三大聯(lián)展、第二屆湖南（岳陽）口岸經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)等7場(chǎng)展會(huì)，作為協(xié)辦單位組織參加了“鄂爾多斯文化神州行——2021福州活動(dòng)周”，作為聯(lián)盟理事單位參加第四屆“一帶一路”地市貿(mào)促會(huì)聯(lián)盟年會(huì)暨互聯(lián)網(wǎng)+國(guó)際貿(mào)易研討會(huì)。2021年，參展企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)銷售額達(dá)134萬多元；簽訂合同3項(xiàng)金額470萬多元。三是扎實(shí)開展包聯(lián)駐村工作。推選1名副科級(jí)干部脫產(chǎn)參與駐村工作，著力保障基層民生需求辦實(shí)事，全面開展“民族團(tuán)結(jié)一家親”結(jié)對(duì)互助活動(dòng)，由黨員干部結(jié)對(duì)了8戶困難群眾，為大病困難群眾及時(shí)申請(qǐng)了紅十字會(huì)、民政等救助資金，通過發(fā)布捐款倡議書，為其中一位白血病母親籌集善款6.8萬元。設(shè)置市貿(mào)促會(huì)“我?guī)湍阌形以凇毙聲r(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)站點(diǎn)，聚焦疫情防控開展了4次志愿服務(wù)活動(dòng)。

2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。一是培訓(xùn)學(xué)習(xí)覆蓋率達(dá)到100%，培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)業(yè)率達(dá)到100%。二是指定幫扶率達(dá)到100%，駐村出勤率達(dá)到100%，走訪覆蓋率達(dá)到100%。三是貿(mào)促發(fā)展資金完成率達(dá)到100%。

3.時(shí)效指標(biāo)完成情況。一是宣傳、組展、參展均于2021年底前完成。二是學(xué)習(xí)調(diào)研均于2021年底前完成。三是幫扶工作日期為2021年4月至2021年12月，生活補(bǔ)助撥付和事件報(bào)道均及時(shí)完成。

4.成本指標(biāo)完成情況。一是包聯(lián)駐村完成10萬元。二是黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、 改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)完成30萬元。三是貿(mào)促發(fā)展資金完成150萬元。

（二）效益指標(biāo)完成情況。

1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。伊旗桑蓋村農(nóng)民增收率達(dá)到20%，村集體經(jīng)濟(jì)得到有效提高。

2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。一是伊旗桑蓋村鄉(xiāng)村振興工作有效提高。二是黨建工作持續(xù)提升，與東勝區(qū)沃熱社區(qū)保持結(jié)對(duì)關(guān)系，組建黨員志愿服務(wù)隊(duì)，積極開展在職黨員進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，重點(diǎn)圍繞保障基層民生需求、疫情防控等任務(wù)辦實(shí)事，協(xié)調(diào)資金近10萬元為社區(qū)打造了意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域文化長(zhǎng)廊、設(shè)立文明積分超市并積極協(xié)調(diào)捐贈(zèng)防疫物資。在元旦之際，共慰問包聯(lián)村和結(jié)對(duì)社區(qū)50戶困難群眾。三是持續(xù)提升商事法律服務(wù)水平。作為中國(guó)貿(mào)促會(huì)在內(nèi)蒙古自治區(qū)授權(quán)開展商法服務(wù)業(yè)務(wù)最多的盟市，已授權(quán)開展簽發(fā)原產(chǎn)地證、商事證明書等10項(xiàng)業(yè)務(wù)。

3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。一是持續(xù)做好包聯(lián)駐村工作，繼續(xù)選派駐村工作隊(duì)。二是不斷深化貿(mào)易投資促進(jìn)工作，繼續(xù)開展商事法律服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、組展參展等工作。三是持續(xù)推進(jìn)黨建工作，探索推動(dòng)貿(mào)促行動(dòng)跟黨走黨建品牌。

（三）自評(píng)得分情況。

我單位對(duì)黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、 改革調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)、包聯(lián)駐村資金、貿(mào)促發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)績(jī)效自評(píng)后，圍繞產(chǎn)出支部、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了打分，所有項(xiàng)目均正常完成，自評(píng)得分情況均為100分。

四、存在問題

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。受疫情和國(guó)際形勢(shì)影響，我單位對(duì)外聯(lián)絡(luò)和赴國(guó)（境）內(nèi)外開展的各項(xiàng)貿(mào)易投資促進(jìn)活動(dòng)不能如期或按計(jì)劃進(jìn)行，一定程度影響了預(yù)算執(zhí)行和效率。

（二）貿(mào)易投資促進(jìn)的辦法有待改善。受我單位機(jī)構(gòu)改革等影響，我單位在優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、助企紓困等方面出臺(tái)的政策辦法還不夠多，通過補(bǔ)貼等方式促進(jìn)企業(yè)融入“一帶一路”參與國(guó)際合作的研究和力度不夠。

五、后續(xù)工作計(jì)劃措施及辦法

2022年，全市貿(mào)促工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古重要講話重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)自治區(qū)第十一次黨代會(huì)、十一屆二次全會(huì)暨全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，鄂爾多斯市第五次黨代會(huì)、市委五屆二次全會(huì)暨全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，全國(guó)、全區(qū)貿(mào)促工作會(huì)議精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)定不移走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子，圍繞“連接政企、銜接內(nèi)外、對(duì)接供需”的工作目標(biāo)，對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū)貿(mào)促工作，扎實(shí)做好貿(mào)易投資促進(jìn)各項(xiàng)工作，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。

一是把牢正確政治方向，打造過硬政治機(jī)關(guān)；二是拓展內(nèi)外交流合作，促進(jìn)更高水平開放；三是加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)平臺(tái)建設(shè)，助力貿(mào)易投資促進(jìn)；四是優(yōu)化外貿(mào)營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；五是縱深推進(jìn)深化改革，不斷完善機(jī)關(guān)建設(shè)。